内控制度中的干系人 与 内控检查中的干系人 部门 流程 控制点 测试人 复核人 联系人 责任人 执行人 检查中的测试人 缺省为 制度中的执行人检查中的复核人人 缺省为 制度中的负责人检查中的可以选择 不发版制度中的需走手续 发版